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中共棗莊銀行股份有限公司委員會關于巡察整改情況的通報

 

根據市委統一部署,2018年4月18日至6月18日,市委第一巡察組對棗莊銀行黨委進行了巡察。7月31日,市委巡察組向棗莊銀行黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察整改情況予以公布。

一、思想上重視,行動上自覺,全力抓緊抓實巡察整改任務落實

(一)堅持把加強政治理論學習放在首位,切實提高了對巡察工作重要性的思想認識。行黨委把落實巡察整改作為首要政治任務,結合巡察反饋意見,認真落實“兩學一做”學習教育制度化常態化,黨委書記帶頭學習、班子成員全體參加,先后組織開展了3次黨委理論學習中心組專題學習。通過深入學習領會,進一步提高了對巡察工作重要性的認識,加強了對新形勢下進一步加強國有企業黨的建設工作緊迫性的理解,深化了對習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的領悟。

(二)堅持把加強領導健全組織挺在前面,切實發揮了對巡察整改工作的政治核心作用。反饋會議召開以后,行黨委及時召開會議,安排部署整改工作任務,成立了以黨委書記為組長的棗莊銀行巡察整改領導小組。黨委書記履行整改“第一責任人”職責,先后召開11次黨委會議,聽取整改工作匯報,研究整改臺賬、整改方案、整改措施,調度整改落實進展情況。先后召集4次整改領導小組辦公室會議,安排部署、研究推進整改具體工作,多次聽取整改情況匯報,調度整改進度。各黨委委員落實“一崗雙責”,按照分工負責的原則,利用行務會、經營分析會、業務培訓會、工作部署會等不同時機,多次發動動員、督促調度各條線整改工作進展情況。

(三)堅持把建立臺賬完善方案落細落實,切實打牢了集中整改階段的工作基礎。在市委巡察辦、第一巡察組精心指導下,行黨委認真對照巡察反饋意見,按照從嚴、從實、從細的原則,舉一反三,逐一分解到班子成員并制定整改措施,涵蓋了全行黨建工作和各業務條線,黨委班子成員分別牽頭負責,責任清晰、分工明確,人人有任務、人人有壓力。在先后3次修改完善整改方案和整改臺賬的基礎上,報經市委巡察辦、第一巡察組審核后最終定稿,并印發各分支行、總行各部室貫徹落實。在集中整改階段,整改領導小組辦公室實行專人聯絡調度,細化責任分工到人,實時調度掌握整改進度,為領導提供準確信息,便于領導及時掌握情況,指導推動整改工作順利進行。同時對各個階段各條線工作的進展情況資料及時收集留存,確保整改工作全程留痕管理、憑檔銷號。

二、件件有著落,事事有回音,切實將巡察整改各項措施落到實處

(一)“黨的領導弱化,核心作用發揮不充分”方面

1.關于“貫徹落實上級決策部署不力”問題

1)針對“黨的觀念淡薄”問題。

一是為進一步加強對我行黨建工作的組織領導,總行黨委成立了棗莊銀行黨的建設工作領導小組,總行黨委理論學習中心組開展了3次集中學習研討,進一步統一了對自身國有企業定位的思想認識。二是制定印發了《棗莊銀行黨委關于堅持黨的領導加強黨的建設的意見》,明確了堅持黨的領導和加強黨的建設工作的指導思想、7項措施、4項機制,夯實了加強黨的建設工作基礎。三是制定了《關于推進基層黨支部黨建工作規范化建設的實施方案(試行)》,將黨支部“堡壘指數”、黨支部書記“頭雁指數”、黨員“先鋒指數”分別與黨支部評星定級、黨支部書記星級評定和黨員量化積分管理等次相對應,扎實推進黨支部、黨支部書記和黨員隊伍規范化建設。四是堅持黨的領導與完善公司治理相統一,在把黨建工作寫入《棗莊銀行股份有限公司章程》的基礎上,進一步明確了黨委會前置程序與決策的關系。嚴格落實黨委會研究討論是董事會、經營層決策重大問題的前置程序,從而以法定形式明確了黨委在公司治理結構中的地位。

2)針對“政治規矩意識喪失”問題。

一是總行黨委高度重視巡察整改工作,于8月1日成立了由黨委書記擔任組長的巡察整改工作領導小組,印發了《關于成立棗莊銀行落實市委第一巡察組巡察反饋意見整改工作領導小組的通知》,切實加強了對落實巡察整改工作的組織領導。設立了領導小組辦公室,抽調骨干8人成立了專項工作組,負責整改落實各項日常工作。巡察整改工作開展以來,編發專題《棗莊銀行信息》共10期。組織黨委理論學習中心組集中學習了《中國共產黨巡視工作條例》等相關重要內容,從講政治、講大局、講黨性、講紀律的高度,切實把思想和行動統一到市委巡察組的反饋意見和建議上來,把落實巡察整改作為重大政治任務和重中之重工作抓緊抓好。二是認真組織召開了巡察工作動員會、反饋會,并在會后以總行黨委紅頭文件的形式將巡察整改會議精神面向全行印發。三是在加強理論學習的基礎上,按照巡察工作統一部署,經過精心準備,在報經上級有關部門批準后,于8月13日組織召開了巡察整改專題民主生活會,班子成員對照巡察反饋意見,舉一反三開展自查、開展批評與自我批評并制定了整改措施,黨委班子及成員的發言材料問題找的準、認領積極主動、整改措施實,開展自我批評敢于亮丑,批評他人敢于直面問題,真正達到了紅臉出汗、增進團結、促進工作的效果。會后按照組織要求,及時將專題民主生活會召開情況向有關部門作了正式報告。四是緊密結合自身實際,逐一進行對照分析,研究整改具體措施和整改臺賬,制定印發了《關于落實市委第一巡察組巡察反饋意見的整改方案》,切實把落實巡察組反饋的意見,作為改進作風、推動工作、促進發展的重要動力,努力推動棗莊銀行各項工作穩健發展。五是明確責任分工,切實抓好整改落實。總行黨委班子成員、各黨支部書記及各分支行、管轄行、總行部室負責人嚴格落實“一崗雙責”“一把手負責制”,積極發揮示范作用,迅速行動,帶頭抓好自身整改,帶頭抓好分管領域整改,帶頭指導好本分支行、本部室整改,推動各項措施落到實處。把整改任務層層分解,明確了責任領導、責任部門、責任人和完成時限,確保了把落實巡察組的意見和建議轉化為真抓實干的實際行動。六是加強聯絡調度,確保整改時效。根據市委巡察辦要求,及時上報了分管領導和聯絡人名單,做好日常聯絡和對接工作,每周按時上報《巡察整改情況匯總表》。并在集中整改階段,整改領導小組辦公室實行了專人聯絡調度,細化責任分工到人,實時掌握整改進度,確保全程留痕管理,注重留存整改檔案,落實銷號管理制度。

3)針對“政治執行力不強”問題。

一是制定印發了《棗莊銀行2018年-2020年普惠金融發展規劃》,全面貫徹黨的十九大以及中央經濟工作會議精神,落實供給側結構性改革要求,著力增加普惠金融服務和產品供給,不斷改善小微企業等群體金融服務,持續提升普惠金融服務的覆蓋率、可得性和滿意度,為全市實施新舊動能轉換重大工程貢獻金融新動能。二是印發了《關于修訂個人貸款業務制度的通知》,結合全行零售轉型戰略,對行內個人貸款業務規章制度進行了修訂和完善,形成了12項個貸規章制度,創新增加了個人二手購房貸款、農戶生產經營貸款等部分信貸產品,豐富了扶持實體經濟的信貸服務功能。三是根據2018年度經營計劃,在對全年存貸任務分解中特別對“小微個”分解了5億元的貸款任務,督促各分支機構制定小微企業年度營銷計劃,并細分到季度,同時要求將計劃完成情況報送總行相關業務部門,像營銷存款一樣積極拓展小微企業貸款客戶群體。四是印發了《關于提升服務實體經濟,降低普惠型小微企業融資成本的通知》,進一步降低小微企業融資成本。五是制定印發了《規范對公授信業務調查環節工作規定》,適度簡化了業務流程和審批手續,提高了服務實體經濟效率。

4)針對“新舊動能轉換、市重點項目等工作,仍停留在政策層面”問題。

一是8月29日組織召開了支持新舊動能轉換重大工程動員大會,傳達了省、市委關于加快新舊動能轉換推動創新發展動員大會精神,解讀了《棗莊市新舊動能轉換重大工程實施規劃》,下發了《棗莊市新一輪新舊動能轉換重大項目匯總表》,進一步提高了對新舊動能轉換重大工程的認識和理解,指引了對公業務發展方向和信貸投向。二是9月30日成功承辦了首屆棗莊儒商大會金融產業論壇,從會議組織、會場保障、會務服務等方面做了精心準備,高效率會務組織、高水準服務流程、高素質員工隊伍贏得了與會國內外嘉賓的廣泛好評。作為根植于棗莊本土的地方性城市商業銀行,積極助力各項招商引資、新舊動能轉換等重大項目建設,為實體企業提供配套金融服務,使棗莊市民共享金融新時代。

2.關于“黨委決策職能弱化”問題

1)針對“黨委會議不嚴肅”問題。

一是修改完善了《棗莊銀行黨委會議制度》《棗莊銀行黨委議事規則》,進一步明晰黨委會、董事會、經營層研究內容、規則、程序等。二是嚴格落實《棗莊銀行經營層工作會議制度》,明確經營層會議研究內容主要為進一步貫徹黨委會、董事會會議決議,落實監事會質詢要求,切實提高執行力,確保經營層高效運轉、規范操作、集體決策,保障全行穩健健康發展。自巡察反饋之日起,嚴格落實黨委前置程序,對于凡是需要董事會和經營層研究的問題,全部實行了在黨委會前置研究后再按要求召開董事會或經營層會議研究,對“一籃子挎”的問題進行了徹底整改。

2)針對“部分黨委會議記錄不規范問題”問題。

一是修訂完善了《棗莊銀行黨委議事規則》,明確了由專人專職負責黨委會會議記錄,設置了專門黨委會議室,配備了專用記錄本、錄音筆等設備,確保黨委會會議記錄的完整性和保密性。二是會前根據議事規則要求,把研究問題方案提前征求黨委委員意見;會中按照提綱逐項研究、逐項表決,黨委書記末位表態,并按少數服從多數原則對討論事項做出結論性意見;會后將有關資料按期次保存,做到有文件、有記錄、有簽字,確保決策過程有據可查。

3)針對“黨委議事規則不完善”問題。

一是對《棗莊銀行黨委會議制度》《棗莊銀行黨委議事規則》進行了修訂完善,進一步健全了黨委議事決策機制,完善了黨委議事規則。二是針對參加黨委會議的人數要求不相一致的問題,嚴格按照規定要求,進行了規范。

4)針對“‘三重一大’事項的決策職能弱化”問題。

根據《關于進一步推進國有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》,總行黨委對《棗莊銀行“三重一大”決策制度實施辦法(試行)》進行了修訂完善。將“黨委會研究討論是董事會、經營層決策重大問題的前置程序”明確寫入制度,“三重一大”事項必須經黨委會研究后,再由董事會、行長辦公會依據各自的職責、權限和議事規則分別作出決策,進一步強化黨委會研究決策職能。

5)針對“民主集中制缺失”問題。

修訂完善了《棗莊銀行黨委會議制度》《棗莊銀行黨委議事規則》,嚴格按照會前準備、會中決策、會后執行三個階段,進一步規范了黨委決策程序,明確了末位表態制度和會議表決制度,并在黨委會議上進行了嚴格執行。

(二)“黨的建設虛化,黨內政治生活不嚴不實”方面

1.關于“黨建主業意識不強”問題

1)針對“重業務、輕黨建傾向”問題。

一是為全面加強棗莊銀行黨的建設工作,提升黨的建設工作水平,落實黨建工作責任制,牢固樹立“把抓好黨建作為最大政績”理念,做到黨建工作與業務工作同謀劃、同落實、同考核,推動全行黨建工作規范化、制度化、科學化,成立了棗莊銀行黨的建設工作領導小組。二是研究制定了《棗莊銀行黨的建設工作領導小組工作規則(試行)》,明確了領導小組主要任務、工作制度、工作流程及其下設辦公室的工作職責。三是研究制定了《棗莊銀行關于領導干部落實“一崗雙責”的實施意見(試行)》,進一步明確了黨委班子成員和其他領導干部應當履行的管黨治黨職責和崗位職責,切實推動全行黨的建設、隊伍建設、紀律作風建設、黨風廉政建設、意識形態工作和各項業務工作同部署、同落實、同考核,并嚴格落實一把手負責制和分工負責制,形成了全行上下人人有任務、人人擔責任的體系。同時將領導干部履行“一崗雙責”情況納入年度綜合考核,把考核結果作為黨委班子成員和其他領導干部政績的重要內容。

2)針對“意識形態責任制不落實”問題。

一是成立了由黨委書記任組長的棗莊銀行意識形態工作領導小組,加強了對全行意識形態工作的領導。二是將意識形態納入黨建工作責任制。把加強意識形態建設作為黨建工作的重要內容,研究制定了《棗莊銀行意識形態工作責任制實施方案》,分解任務,明確責任,統籌協調,抓好落實。三是把意識形態工作納入了《棗莊銀行黨委理論學習中心組2018年學習計劃》和黨支部學習計劃,重點學習黨的十八大以來習近平總書記關于抓好意識形態工作作出的一系列重要論述,黨中央加強對意識形態工作的領導、維護意識形態安全作出的重大決策部署和重要制度安排,深刻認識到意識形態工作在國有企業黨建工作中的地位和作用,牢牢把握抓意識形態工作的主動權。將意識形態工作與其他各項業務工作同部署、同落實、同考核。通過落實全省、全市開展的“三大”“四不”活動和“回頭看”,進一步統一思想、提高認識、激發熱情、凝聚能量,營造干事創業的濃厚氛圍。四是把意識形態工作納入黨委會重要議事日程。分別于9月5日、10月6日組織召開了意識形態工作專題會議,聽取意識形態工作匯報,研究意識形態工作中需要解決的問題,部署意識形態階段性目標任務。黨委班子成員分別結合工作實際進行了深入討論發言,統一了思想共識,明確了工作重點,切實增強了對做好新形勢下意識形態工作重要性和緊迫性的認識。五是疏堵并舉,管好辦好陣地。在對外宣傳上重點把好關口,對棗莊銀行官網、微信公眾號、自媒體新聞推送等實時監控,全方位把握意識形態動向,扎實做好輿情監測和演練。同時,在行內充分利用學習教育、座談交流、談心談話等方式做好本行員工的思想政治工作,不斷加大意識形態工作的宣傳教育力度。

3)針對“企業文化建設流于形式”問題。

一是為切實提升企業文化的整體水平,發揮好文化的導向引領作用,下發了《關于向全行員工征集企業文化的通知》,廣大員工集思廣益,歸納提煉全行員工共同尊崇的企業文化理念。二是制定了《棗莊銀行團委換屆選舉大會籌備工作方案》,做好了團委換屆工作。三是結合本行工作實際,積極開展了工會換屆和婦聯組織新建工作。

4)針對“對基層黨建督導不力”問題。

一是建立了黨委領導班子基層聯系點制度,切實發揮總行黨委領導核心作用,不斷加強對基層黨組織工作的領導、指導、督導力度,結合黨委成員工作分工,調整了黨委成員黨建工作基層聯系點分工。二是研究制定了《棗莊銀行關于領導干部落實一崗雙責的實施意見(試行)》,成立了基層黨建工作督查小組,具體負責開展督導檢查。三是研究制定了《關于加強基層黨建工作的實施意見》《關于推進基層黨建工作規范化建設的實施方案(試行)》《關于健全基層黨建工作經常性督查考核機制的實施方案》,結合貫徹全市組織工作會議和基層黨建重點任務推進會議的部署要求,突出問題導向,堅持從嚴從實,著眼常態長效,健全完善了日常考核、集中督查、現場觀摩、述職評議“四位一體”基層黨建工作經常性督查考核機制。四是黨委班子成員通過參加支部學習等活動,與基層黨員干部和群眾面對面溝通交流、談心談話,深入了解基層黨建工作開展情況和問題,為黨委決策提供了扎實基礎信息。

2.關于“黨內政治生活不嚴肅”問題

1)針對“‘三會一課’不認真”問題。

一是研究制定了《棗莊銀行“三會一課”制度》,進一步規范了“三會一課”程序,明確了“三會一課”內容,確保了“三會一課”質量,進一步提升了黨支部組織生活制度化規范化水平。二是各黨支部制定了年度學習計劃,豐富了學習內容和形式。突出學習形式的改進,采取“聽、看、學、議”多種形式,綜合運用深入交流討論、重點發言、觀看影片、集中誦讀、講紅色故事、專家輔導等方式,在學懂弄通做實上取得了新成效。

2)針對“民主生活會不嚴肅”問題。

一是開展了棗莊銀行領導班子民主生活會“回頭看”,列明了問題清單、任務清單、責任清單,明確了整改時限,一項一項抓好整改落實。二是8月13日組織召開了巡察整改專題民主生活會,緊緊圍繞市委第一巡察組關于巡察棗莊銀行黨委的反饋意見,深入對照檢查,深刻剖析原因,主動認領問題,制定整改方案,層層壓實責任,確保整改到位、見到實效。民主生活會上批評和自我批評時提意見準確、具體、實在,揭丑亮短不遮掩,真正達到了紅臉出汗、咬耳扯袖的效果。

3)針對“組織生活會不嚴肅”問題。

一是研究制定了《棗莊銀行組織生活會制度》,梳理設計了《組織生活會流程圖》,嚴謹組織生活會流程,明確了組織生活會前黨支部書記及班子成員要廣泛征求黨員和群眾代表意見,認真開展談心談話,深入查擺班子和個人存在的問題。二是明確了組織生活會上黨支部書記代表班子作對照檢查,帶頭開展批評與自我批評,黨支部班子成員逐一對其提出批評意見。三是規定了組織生活會后針對突出問題和薄弱環節,嚴肅認真制定“三張清單”,確保查擺問題深入,整改措施有效,杜絕浮皮潦草、簡單應付。

4)針對“述職考評流于形式”問題。

一是制定印發了《關于認真做好巡察整改黨建方面工作的通知》,對2016年度、2017年度黨支部書記述職評議工作進行“回頭看”。二是研究制定了《棗莊銀行基層黨建述職評議會議指導意見》,細化規范了述職評議工作原則、時間安排、參會人員、述職內容、會前準備、點評測評、結果運用、整改落實等各項環節和流程。三是加強對黨支部書記培訓教育力度,嚴肅認真對待述職評議工作。

5)針對“述職評議會議成效不夠明顯”問題。

一是研究制定了《棗莊銀行基層黨建述職評議會議指導意見》,規范了述職評議會議點評要求。二是深入基層了解工作突出問題。通過調研、“三會一課”等形式,有針對性的與基層黨支部進行溝通交流,及時掌握基層黨支部書記面臨的問題和困難,了解一線員工工作、生活和思想方面的實際情況和問題,通過提前預判,做好述職評議會議上的溝通交流,使述職評議會議內容更加豐富,點評更切實際。

6)針對“述職述廉報告不認真”問題。

一是根據述職述廉工作規定要求,黨委書記對班子成員述職述廉報告逐一把關,增強對述職述廉工作嚴肅性的認識。同時將中層管理人員及以上的述職述廉工作情況納入個人考核范圍,以高標準、嚴要求的態度開展述職述廉工作。二是結合“三會一課”“兩學一做”等黨組織生活的基本形式,組織中層管理人員集中進行學習培訓,促進了黨建和業務有機結合。

3.關于“基層組織建設薄弱”問題

1)針對“黨務力量配備不足”問題。

一是抽調2名政治素質較高、工作能力較強的人員作為專職黨務工作者專門負責黨建工作,按照黨建工作規范化要求,逐步充實配備專職組織員和黨務干部。二是通過集中學習《中國共產黨章程》《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》等黨內法規,以及選派各黨支部黨務工作者和優秀黨員參加外出培訓的方式,切實提高了對黨務工作的認識和工作水平。三是制定印發了《棗莊銀行2018年下半年員工培訓計劃》,將組織各支部黨務工作者和優秀黨員進行集中黨務工作培訓納入培訓計劃。

2)針對“組織設置存有缺陷”問題。

一是對全行黨支部設置情況進行了統計分析,制訂黨支部設置調整優化方案,結合支部換屆工作對黨支部進行優化調整。二是對全行黨員分布情況進行了統計分析,結合業務人員輪崗交流,對黨員分布進行調整。三是積極開展新黨員發展工作,不斷加大入黨積極分子的培養力度。

3)針對“發展黨員工作不規范”問題。

一是研究制定了《中共棗莊銀行股份有限公司委員會發展黨員工作流程》,制度上進一步規范了發展黨員程序。二是加強入黨申請人和入黨積極分子的儲備,新登記入黨積極分子20人,其中17名來自分支行一線工作崗位,占比85%;新收到提交入黨申請書7份,申請人全部為基層一線青年員工,為以后年度持續開展好發展黨員工作打牢夯實基礎。按照黨員和入黨積極分子培養和管理規定,組織入黨積極分子積極參加黨組織的學習教育活動。三是向各黨支部下發了《關于認真做好巡察整改黨建方面工作的通知》,確保在下步工作中嚴格按照法定操作規程辦理。

4)針對“黨費繳納基數核定不準確”問題。

一是研究制定了《棗莊銀行黨費收繳、使用和管理辦法》,根據上級有關規定要求,明確了黨費繳納基數,解決了基數核定不準確的問題。二是加大黨務干部教育培訓力度,提高黨務工作人員對黨費收繳規定的理解和把握。三是嚴格執行新的黨費管理制度,確保黨費科學合理應繳必繳、依法合規正確使用,保障黨建活動經費。

(三)“全面從嚴治黨不力,‘兩個責任’落實缺位”方面

1.關于“‘兩個責任’虛化乏力”問題

1)針對“責任意識淡薄”問題。

一是制定印發了《中共棗莊銀行股份有限公司委員會落實全面從嚴治黨黨委主體責任實施意見》《中共棗莊銀行股份有限公司委員會落實全面從嚴治黨紀委監督責任實施意見》,把全面從嚴治黨各項要求落實到思想、組織、作風、反腐倡廉和制度建設全過程。二是把堅持黨的領導、加強黨的建設作為全行工作的核心,組織廣大黨員深入學習了習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大會議精神、全國金融工作會議精神、國有企業黨的建設工作會議精神等。通過黨委中心組學習、支部“三會一課”等多種方式,教育引導廣大黨員牢固樹立“四個意識”,堅決在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。三是將“兩學一做”學習教育常態化制度化進行了專門安排部署,確保黨建和業務有機結合。

2)針對“紀檢監察隊伍力量薄弱”問題。

一是選舉產生了新一屆紀律檢查委員會,進一步健全了紀委領導班子,加強了紀檢隊伍自身建設。二是總行紀委緊緊圍繞監督執紀問責,深化“三轉”,聚焦主責主業,運用好監督執紀“四種形態”,早發現、早提醒、早查處,堅持挺紀在前,處處體現一個“嚴”字,敢于較真碰硬,敢于追責問責,切實讓失責必問、問責必嚴成為常態,從而使管黨治黨從“寬松軟”走向“嚴緊硬”。

3)針對“目前基層分、支行無人抓紀檢監察工作的問題普遍存在”問題。

一是研究制定了《棗莊銀行紀委委員職責》,進一步明確了紀委委員工作職責,充分發揮紀委委員特別是來自基層分支機構的紀委委員的作用,將紀檢監察工作輻射到基層分支機構。二是研究制定了《棗莊銀行關于設立紀檢監察員的實施意見》,在分支行設立紀檢監察員,明確了紀檢監察員配備條件及其職責、權力和義務,建立健全紀檢監察網絡,實現監督全覆蓋。

4)針對“監督問責偏松偏軟”問題。

一是研究制定了《關于加強正風肅紀確保中秋國慶廉潔過節的通知》,總行紀委運用監督執紀的“四種形態”,通過明察暗訪,不提前打招呼、突擊檢查的方式進行監督檢查,對分支行、總行部室制度執行、人員在位等情況監督。二是加大了制度執行力度,堅持制度不搞變通,執行制度不打折扣,嚴格按照制度進行監督,有效制止了有制度不執行的問題,有效防范新的矛盾和問題滋生蔓延,夯實了總行紀委的監督責任。三是總行紀委帶隊到基層各分支行開展檢查監督。對各分支行的授信把關、財務支出、經營發展、風險管控、工作紀律、執行中央八項規定精神等情況進行了監督檢查。四是充分運用監督執紀“四種形態”,對苗頭性問題,早發現、早處置,防止小錯釀成大問題。

5)針對“對基層分、支行失察失管”問題。

一是總行紀委充分發揮典型案例在日常工作中的警示教育作用,分層次組織班子成員、中層管理干部、會計主管、信貸主管及重點崗位人員共計160余人,觀看警示教育片《迷失的“最后一公里”》。二是總行紀委通過警示教育,進一步推動了班子成員、中層正職干部切實履行好“一崗雙責” ,嚴明黨的紀律,有效解決組織渙散、紀律寬松軟問題。三是總行紀委認真開展廉政風險排查,特別在信貸審批、不良資產處置、物資采購、招投標以及糾正四風、落實中央八項規定精神等方面加大監督檢查,加強紀律、規矩意識的日常警示教育,將合規理念、合規意識牢牢地根植于全行業務經營之中。四是總行紀委通過微信平臺、轉發市紀委有關案件通報的文件等方式對全行員工進行警示教育。

2.關于“職責職能不合理”問題

1)針對“領導干部崗位職責缺乏制衡”問題。

按照“統一領導、合理分工、有效制衡”的原則,總行黨委結合工作實際,對行級領導分工進行了調整,印發了《關于調整行級領導工作分工的通知》,進一步明確了領導干部崗位職責,健全了前、中、后臺責任明確、分工協作、制衡有效的內部管理機制。

2)針對“總行部門職責設置不合規”問題。

一是對總行部門職責設置情況進行了認真梳理,針對部分條線部門權責不清、缺乏制約的問題,經總行黨委研究,逐步做出了調整,理順了關系。二是按照全面風險管理體系框架,進行了各類風險管理崗位的分設,規定了各類風險的牽頭主控部門,設置了相應的各類風險監測中臺,確保了權責制衡、崗位分離的有效落實。三是重新劃分界定了內部崗位職責,實現了法律合規和安全保衛專職專崗,提高了合規管理部門履職的獨立性。

3.關于“‘四風’問題禁而不絕”問題

1)針對“存在領導干部特權思想嚴重”問題。

一是研究制定了《關于開展辦公用房超標專項治理的通知》,在全行范圍內開展了辦公用房超標問題專項治理,深入貫徹落實中央、省委和市委關于加強作風建設的部署要求。及時完善制度、構建長效機制,確保巡視整改工作落實,馳而不息糾治“四風”,推動全面從嚴治黨向縱深發展。二是按照自查自糾、重點檢查兩個階段,嚴格執行辦公用房使用標準,夯實黨委主體責任、紀委監督責任和職能部門監管責任,精準發現問題,精準把握政策,精準作出處理。三是通過實地測量、明察暗訪等方式,對各單位自查自糾情況進行了重點檢查,對檢查存在的問題,將進行通報處理,對履職不力的主要負責人予以問責。四是建立健全辦公用房集中統一管理制度,形成監管的長效機制,從根本上杜絕違規占用辦公用房,超標準購置辦公設施、辦公家具的現象。五是在中秋、國慶期間,先后多次對總行公車管理、公車使用和落實中央八項規定精神情況進行了監督檢查。

2)針對“個別工作人員空崗領薪”問題。

一是對全行空崗領薪人員情況進行了摸底排查,除1名人員正在醫院接受治療外,其余相關人員已正常上班。二是修訂完善了《棗莊銀行勞動紀律管理辦法》,在總行機關實施了釘釘系統打卡考勤,分支行分別制定相應的考勤規定,如實填報《考勤表》,加強了對員工考勤監督考核,明確了對違規行為的經濟處罰和組織處理措施。

3)針對“辦公用房大量閑置”問題。

一是針對閑置辦公用房,已委托第三方評估公司,完成了房屋租賃費用評估工作。2018年9月27日發布了出租公告,并在棗莊日報、棗莊銀行官方網站等媒體上進行了公開發布,目前已達成出租意向。二是針對總行辦公樓閑置辦公用房,已與部分市直部門和企業單位進行商洽,按照相關程序爭取在3個月內完成出租,從而有效解決辦公用房閑置問題,促進國有資產保值增值。

4)針對“財經紀律執行不嚴格”問題。

一是嚴格執行各項財經制度,嚴格按照《企業會計準則》《金融企業財務規則》《商業銀行法》及相關財務管理制度開展會計核算和財務管理工作,加強財務人員業務培訓,提升財務人員落實各項制度的責任意識,加強對會計核算和財務管理的監督檢查,開展季度性專項檢查,建立了定期檢查監督機制。二是嚴格執行《棗莊銀行接待管理規定(試行)》,對接待審批流程及接待報銷手續等進行了規范和明確。三是修訂完善了《棗莊銀行差旅費管理辦法(修訂)》,對出差人員住宿及餐飲費用標準做出了明確的規定,進一步明晰了各項審批流程。四是修訂完善了《棗莊銀行業務用車改革實施辦法(修訂)》,將交通補貼、取暖補貼費用報銷,統一納入一張工資表核算。

5)針對“部分采購項目未經招標手續”問題。

一是完善了招標、采購管理制度,研究制定了《棗莊銀行招標管理辦法》《棗莊銀行采購工作辦法(試行)》,完善了“三重一大”、事權審批、公開招標、競爭性磋商、談判、市場詢價等采購規定及流程。二是嚴格落實制度規定,按照審批的采購方式、流程進行辦理,嚴格遵守審批、采購、監督分離原則,堅持原則,嚴禁逆流程辦理,嚴禁化整為零、規避招標,確保按規定需招標事項經招標手續。三是主動接受監督。嚴格落實采購事項審批,公開采購過程中評委抽取、開標流程,加強事前、事中、事后監督。同時通過網站、宣傳欄公開中標信息,接受行內員工及社會公眾的監督。

4. 關于“選人用人不規范”問題

一是總行黨委研究制定了《棗莊銀行招聘管理辦法》《棗莊銀行員工培訓管理辦法》,修訂完善了《棗莊銀行人力資源管理辦法》,規范了全行人力資源管理,員工招聘及培訓工作流程,并在具體工作中予以嚴格執行。二是研究制定了《棗莊銀行中層管理人員選拔任用實施細則》《棗莊銀行中層副職管理人員競聘上崗實施方案》和《棗莊銀行后備人才培養管理辦法(試行)》,明確了中層管理人員崗位設置、選拔任用程序、競聘上崗辦法,并建立了后備人才培養制度,為妥善解決管理崗位缺失問題奠定了基礎。三是下發了《關于填報親屬關系的通知》,對全行員工的親屬關系進行了摸底排查,制定了回避實施方案,完成了近親屬人員回避工作。四是制定了交流輪崗工作方案和臺賬,結合工作實際,對中層管理人員和基層主管人員進行了交流。

5.關于“制度形同虛設、有禁不止”問題

1)針對“有些規章制度沒有及時進行修訂;制度無威嚴、無威懾力”問題。

一是對現有制度進行了全面梳理,分解到部室、到條線,各條線管理部門明確專人負責,確保全部整改到位。二是對排查的制度缺失、遺漏的問題,安排全行各條線管理部門進行補充和完善,根據新的監管要求、新業務發展的要求,對過時制度的責任認定辦法進行刪減,修訂完善了各類制度規定和處罰條款。三是結合在全行開展的加強執行力建設活動,加大對各項規章制度執行力度的監督檢查力度,對全行優質文明服務明察暗訪中發現的問題,實行了上追一級的處罰措施,維護制度的嚴肅性和權威性。

2)針對“有的員工違反了規章制度,而沒有受到處理或處罰,繼而引發‘破窗效應’”問題。

一是對《棗莊銀行違規行為責任追究辦法》進行了修訂完善,形成了無縫隙、全覆蓋的管控制度。二是對有的員工違反規章制度沒有受到處理的問題,組織專人進行了核查,確保公平,不搞彈性,不留死角。三是建立了制度執行及業務管理督查制度,定期對制度的完善性、適用性進行對照督查,對管理不嚴、處罰不嚴、處理不及時等現象及時提出督查建議,責令限期落實。

3)針對“沒有建立行之有效的檔案管理制度”問題。

一是研究制定了《棗莊銀行人事檔案管理辦法》,明確了管理部門和職責,檔案資料的收集、鑒別、歸檔、保管、保護、查閱、轉遞等工作流程和要求,加強了對人事檔案管理工作的組織領導和隊伍建設,進一步規范了人事檔案管理。二是對人事檔案分階段、分區域開展專項審核工作。建立完善檔案目錄,裝訂成冊,完成檔案專項審核和檔案整理工作。三是建立人事檔案專門檔案室,明確專人負責,配備了檔案室設施設備。四是修訂完善了《棗莊銀行信貸檔案管理辦法》,進一步明確了管理部門、人員和職責,規定了信貸檔案的保管、移交、登記、借閱、存放、銷毀等工作流程和要求,加強了信貸檔案管理工作中的違規處罰力度。

三、持續推進、久久為功,將落實巡察整改貫穿棗莊銀行事業發展全過程

在市委巡察辦、巡察組領導大力支持和指導幫助下,我行巡察整改工作雖然取得了一定的階段性成效,但是客觀上問題數多、任務量大、涉及面廣,從整改進度上看,確實存在部分問題尚未完全落實到位,離領導的要求還有差距。這些問題都需要我們自身客觀面對、認真分析、加快解決。在下步工作中,總行黨委將進一步提高政治站位,結合落實省委巡視整改工作任務,本著高度負責、提質加速、迎頭趕上的思路,在前期工作的基礎上,不折不扣完成全部整改項目,并將落實巡察整改貫徹棗莊銀行發展事業全過程,為實現打造良好銀行目標提供堅強的政治保障。

(一)固化整改成果,建立健全全面從嚴治黨長效機制。在已完成整改項目的基礎上,對于落實巡察整改任務堅持目標不變、力度不減,對已基本完成的整改任務,鞏固整改成果;對市委第一巡察組提供的具體線索,查清查實,絕不遺漏;對需要長期堅持的整改項目,緊盯不放、一抓到底。同時著力在制定和完善一批管長遠、治根本的有效制度上下功夫,健全完善一系列管理制度機制,堅持抓早抓小抓苗頭,從源頭上防止和杜絕各類違規違紀違法現象,做好巡察“后半篇文章”,不定期開展“回頭看”“后評估”,持之以恒抓整改,堅決防止問題反彈,讓整改成果經得起歷史檢驗、群眾監督。

(二)夯實兩個責任,確保整改工作持續高效深入推進。敢于正視現實、直面矛盾,堅持問題導向、結果導向,夯實黨委主體責任、紀委監督責任,對巡察組指出的問題和反饋意見,結合督查組檢查指導意見,一并抓好貫徹落實,堅持舉一反三、標本兼治。建立整改工作督查督辦機制,對尚未完全整改到位的問題,再認領、再細化、再督導、再抓實,以釘釘子精神抓緊抓實整改工作。

(三)提升整改效率,注重整改方式方法科學合理運用。一是突出重點,在整改調度上再加強。充分發揮整改領導小組及辦公室統籌規劃、綜合協調作用,把握整改正確方向,抓好整改總體設計,黨委委員坐鎮指揮、靠上跟進、確保落實。二是破解難點,在整改速度上再發力。對繼續整改的任務措施逐項逐條分析研判、對癥下藥,堅持結果導向,不達目的不罷休。動態把握落實整改措施的每一個環節,確保責任壓實、任務明確、倒排工期、掛牌督辦。三是抓住熱點,在整改質量上再提升。認真總結分析前期整改工作經驗和不足,加強對最新的黨內法規和規范性文件的學習領會,在新制定或修訂的制度文件質量上從嚴把關,堅持與時俱進、依法合規、破立并舉、務求實效。四是嚴明規矩,在整改紀律上再從嚴。把紀律和規矩挺在前面,把任務和責任扛在肩上,在整改過程中力戒形式主義,防止表面文章,抓一項成一項。凡是已經具備了條件能夠整改到位的,立說立行、馬上就辦;暫時不具備條件、需要長期努力的,提出切實可行措施,盡快取得明顯成效。

(四)強化結果運用,營造棗莊銀行發展良好政治生態。確保把巡察整改轉化為真抓實干的實際行動,形成全行上下凝心聚力謀發展的濃厚氛圍,用整改成效取信干部群眾,真正解決棗莊銀行黨的建設、黨風廉政建設、作風建設等方面的突出問題,形成實現自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高的路徑,推動全行黨建工作總體水平再上一個新臺階,構建棗莊銀行良好政治生態,把巡察成果落實到推進棗莊銀行又好又快發展上來,為建設自然生態、宜居宜業的新棗莊作出積極貢獻。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系方式:電話:0632-8175299;郵政信箱:棗莊市薛城區光明大道1666號;電子郵箱:[email protected]

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